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院 长 致 辞

尊敬的患者、社会各界朋友:
  首先,我代表邹城市中医院全体医护人员向您致以诚挚的问候并衷心地感谢您对我院的信任和支持。
  邹城市中医院始建于1983年,是一所集医疗、教学、科研、康复为一体的综合性中医医院,为国家“二级甲等中医医院”、山东省“县级示范中医院”,“邹城市基本医疗保险定点医院”、“邹城市新型农村合作医疗定点医院”,曾连续6年被邹城市文明委评为“服务...(详细)

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2019年邹城市中医院部门预算
作者:  来源:本站  时间:2019/3/20
 
 

目  录

第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、2019年收支预算总表(功能分类科目)
二、2019年收支预算总表(经济分类科目)
三、2019年收入预算表
四、2019年支出预算表
五、2019年财政拨款收支预算表
六、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2019年政府性基金支出预算表
八、2019年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2019年政府性基金安排的基本支出预算表
十、2019年政府采购预算表
十一、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况
一、 主要职能

医院设有内科、外科、骨伤科、肿瘤科、肛肠科、针灸推拿科、重症医学科、急诊科、治未病科、健康体检科等临床科室18个;放射科、CT室、检验科、超声科等医技科室6个,病房开放床位400张。配备有美国瓦里安医用直线加速器、GE16排螺旋CT、高清电子结肠镜、GE多功能数字胃肠透视机、数字化X射线摄影系统(DR)、彩超、全自动生化分析仪等万元以上医疗设备160台(套)。医院现有各类人员497人,其中专业技术人员392人,高级职称34人,中级职称107人,山东省基层名中医1名、济宁市名中医4名、济宁市中青年名中医2名、济宁市名医1名,邹城市名中医6名,硕士研究生29名。内分泌科为省级重点专科,中风科、肿瘤科、肛肠科、骨伤科、针灸推拿科、普通外科、消化内科为济宁市重点专科,脾胃病科、微创外科、重症医学科、肺病科、检验科为邹城市重点专科。

二、部门预算单位构成

邹城市中医院部门预算包括:邹城市中医院部门预算。

第二部分

2019年部门预算表
表1. 2019年收支预算总表(功能分类科目)                                          
表2. 2019年收支预算总表(经济分类科目)
表3. 2019年收入预算表
表4. 2019年支出预算表
表5. 2019财政拨款收支预算表
表6. 2019年一般公共预算财政拨款支出预算表                                                                        
表7. 2019年政府性基金支出预算表
表8.2019年财政拨款安排的基本支出预算表
表9.2019年政府性基金安排的基本支出预算表
表10.2019年政府采购预算表                                                                        
表11. 2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

(详表附后)

第三部分

2019年部门预算情况和
重要事项说明
一、2019年部门预算情况说明
(一)收支预算总体情况
2019年收入预算为13246.58万元,其中:财政拨款 1504.69万元,财政专户管理资金0万元,事业收入11424.09万元,上年结转317.8万元。
2019年支出预算为13246.58万元,其中:基本支出   11378.78万元,项目支出1867.8万元。
(二)财政拨款收支情况
2019年当年财政拨款收入预算为1504.69万元,其中:一般公共预算拨款1504.69万元,上级转移支付0万元。
2019年财政拨款支出预算为1504.69万元,具体情况如下:
1、卫生健康(类)支出1504.69万元。
(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况
2019年当年一般公共预算财政拨款支出预算为1504.69万元,比上年减少3.48%,主要是优化支出结构,减少了一般性支出和行政运营成本。具体情况如下:
卫生健康(类)公立医院(款)中医民族医院(项)支出1504.69万元,主要用于人员工资保障费、退休人员补贴、遗属人员补助、药品零差价弥补亏损、从业人员健康查体费用等。
(四)政府性基金支出预算情况
本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)财政拨款安排的基本支出情况
2019财政拨款安排的基本支出预算1254.69万元,其中:
人员经费1254.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
    日常公用经费0.62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
二、重要事项说明
(一)政府采购情况
2019年政府采购预算1300万元,其中:财政拨款安排0万元,财政专户管理资金安排0万元,其他自有资金安排1300万元,上年结转资金安排0万元。
(二)财政拨款安排的“三公”经费情况
2019年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元,其中:因公出国(境)费0万元,因公出国(境)团0批次0人;公务用车购置及运行费0万元,本部门公务用车保有量为0辆;公务接待费0万元,2019年国内公务接待预算共0批次0人。
2019年“三公”经费预算与2018年基本持平,其中:因公出国(境)费与2018年基本持平、公务用车购置及运行费与2018年基本持平、公务接待费与2018年基本持平。
(三)机关运行经费情况说明
 邹城市中医院1家事业单位的机关运行费财政拨款预算为0万元。
(四)国有资产占有使用情况
截至 2018年底,邹城市中医院单位所属各预算单位房屋面积18334平方米,房屋用途为业务用房;共有车辆3辆,价值28万元;单位价值 50万元以上大型设备30(台、件、套),价值1500万元。
(五)绩效目标设置情况
2019年,局机关及所属预算单位均没有财政拨款安排的发展类项目,所以不涉及绩效目标设置。
(六)政府预算支出经济分类有关情况
2019年,邹城市中医院单位支出13246.58万元,按政府预算支出经济分类科目区分:工资福利支出3998.74万元,商品和服务支出6135.22万元,对个人和家庭的补助1294.82为万元,项目支出1300万元,其他支出517.8万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 
 

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